Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ – CAMPUS TERESINA CENTRAL
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VERSA DENTAL E MED LTDA (CNPJ 42.703.783/0001-10) para: valor empenhado para aquisição de materiais de consumo para a prestação de serviços de saúde no departamento de saúde do instituto federal do piauí – campus teresina central. Valor global contratado: R$ 49,32. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- VERSA DENTAL E MED LTDACNPJ 42.703.783/0001-10
- Processooficial
- 23055.004437/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49,32
- Valor globaloficial
- R$ 49,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCAR… | 6 | R$ 8,22 | R$ 49,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49,32
Faturas
- 39489 · emitida 31/10/2024 · PagoR$ 49,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004437/2023-87
valor global após o termo: R$ 49,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322671
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.