Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, ASSOCIADO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ARP 66/2024, PE 90001/2024 // PROCESSO 23422.016946/2024-16.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou CARINE POLETTO FONTANA LTDA (CNPJ 31.381.381/0001-20) para: aquisição de materiais gráficos em geral, associado com serviços de instalação, arp 66/2024, pe 90001/2024 // processo 23422.016946/2024-16.. Valor global contratado: R$ 6.715,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CARINE POLETTO FONTANA LTDACNPJ 31.381.381/0001-20
- Processooficial
- 23422.016946/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.715,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.715,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO BOLETIM INFORMATIVO, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO POLICROMIA FRENTE E VERSO,… | 10.000 | R$ 0,22 | R$ 2.200,00 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ LISO, GRAMATURA 90 G/M2, FORMATO FECHADO 95 X 207 MM, FORMATO ABERTO 190 X 207 MM, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4, TIPO ACABAMENTO COM DOBRA E REFILADO | 21.500 | R$ 0,21 | R$ 4.515,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.715,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.715,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.715,00 · a liquidar R$ 6.715,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 306 · emitida 03/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
- 57436801 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.515,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016946/2024-16
valor global após o termo: R$ 6.715,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322779
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.