Contrato federal · Empenho 2024NE000373 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O EVENTO DA OMA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 90080/2024 E SEUS ANEXOS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou MARINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 01.289.716/0001-13) para: contratação de serviço de transporte para o evento da oma, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na dispensa de licitação srrf07 90080/2024 e seus anexos. Valor global contratado: R$ 39.000,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 01.289.716/0001-13
- Processooficial
- 10707.720336/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000373 · 09/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 39.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.000,00
Faturas
- 3539 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 39.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000373 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720336/2024-74
valor global após o termo: R$ 39.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322780
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.