Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FRIGOBAR PARA A SPRF-AM E SUAS UNIDADES, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 - UASG 20109. PREGÃO 25/2023.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 46.221.464/0001-29) para: despesa com aquisição de refrigerador frigobar para a sprf-am e suas unidades, referente à ata de registro de preços nº 10/2024 - uasg 20109. pregão 25/2023.. Valor global contratado: R$ 2.684,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 46.221.464/0001-29
- Processooficial
- 08651.001654/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.684,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.684,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 2 | R$ 1.342,00 | R$ 2.684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.684,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.684,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.684,00
Faturas
- 2107 · emitida 03/09/2024 · PagoR$ 2.684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000063 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000063 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.001654/2024-83
valor global após o termo: R$ 2.684,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322811
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.