Contrato federal · Contrato 10750/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - SUCO NATURAL DE MAÇÃ INTEGRAL - NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: o objeto do presente instrumento é a a quisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar - suco natural de maçã integral - no âmbito do programa nacional de alimentação escolar (pnae) com a finalidade…. Valor global contratado: R$ 61.605,47. Vigência de 11/10/2024 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 23305.010399/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 06750/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.605,47
- Valor globaloficial
- R$ 61.605,47
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK | 23.971 | R$ 2,57 | R$ 61.605,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.605,47
- A liquidarcalculado
- R$ 61.605,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000083 · 08/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 61.605,47 · a liquidar R$ 61.605,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41276 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.323,56
- 35582 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.135,00
- 34294 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.296,91
- 29712 · emitida 11/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.850,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.