Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
ATENDER A AQUISIÇÃO DE SWITCHES GERENCIÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SR/PF/ES E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou XLAN LTDA (CNPJ 44.818.547/0001-74) para: atender a aquisição de switches gerenciáveis para atender a demanda da sr/pf/es e suas unidades subordinadas. Valor global contratado: R$ 63.376,56. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- XLAN LTDACNPJ 44.818.547/0001-74
- Processooficial
- 08285.005170/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 63.376,56
- Valor globaloficial
- R$ 63.376,56
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, 4 ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE… | 11 | R$ 3.186,96 | R$ 35.056,56 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS SLOTS 1/10 GB ETHERNET SFP+, SUPORTE VLAN 1000 BASE-SX, 1000 BASE-LX, 1000BASE-ZX, 10GBASE MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 V | 8 | R$ 3.540,00 | R$ 28.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.376,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.376,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.376,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.376,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.005170/2024-29
valor global após o termo: R$ 63.376,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 322978
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.