Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO DO CAIS DO GSAU - AN, LOCALIZADA NA CIDADE ANÁPOLIS-GO, NO QUE SE…
BASE AEREA DE DE ANAPOLIS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MATUSKELLA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 03.537.758/0001-51) para: contratação de serviços de empresa de engenharia especializada para a execução do serviço de adequação da recepção do cais do gsau - an, localizada na cidade anápolis-go, no que se refere ao fornecimento dos materiais e…. Valor global contratado: R$ 155.000,00. Vigência de 21/10/2024 a 17/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE DE ANAPOLIS 120624
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- MATUSKELLA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 03.537.758/0001-51
- Processooficial
- 67281.001934/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 155.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 17/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 155.000,00 | R$ 155.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 125.984,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.015,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001430 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 155.000,00 · a liquidar R$ 125.984,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.015,09
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323165
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.