Contrato federal · Empenho 2024NE001117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FIXAÇÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: aquisição de materiais de construção civil e fixação. Valor global contratado: R$ 3.820,06. Vigência de 11/10/2024 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 002024.0.000015046-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.820,06
- Valor globaloficial
- R$ 3.820,06
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA PARAFUSO | 32 | R$ 28,42 | R$ 909,44 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 30 | R$ 4,67 | R$ 140,10 |
| PREGO COM CABEÇA | 5 | R$ 15,27 | R$ 76,35 |
| PREGO COM CABEÇA | 5 | R$ 16,51 | R$ 82,55 |
| PREGO COM CABEÇA | 5 | R$ 16,51 | R$ 82,55 |
| PREGO COM CABEÇA | 5 | R$ 17,47 | R$ 87,35 |
| ARAME | 16 | R$ 18,49 | R$ 295,84 |
| ARAME GALVANIZADO | 5 | R$ 17,65 | R$ 88,25 |
| ARAME GALVANIZADO | 10 | R$ 26,18 | R$ 261,80 |
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO | 100 | R$ 2,21 | R$ 221,00 |
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO | 50 | R$ 0,84 | R$ 42,00 |
| IMPERMEABILIZANTE | 8 | R$ 59,61 | R$ 476,88 |
| FITA ANTIDERRAPANTE | 35 | R$ 30,17 | R$ 1.055,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.820,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.820,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001117 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.820,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.820,06
Faturas
- 2.397 · emitida 19/11/2024 · PendenteR$ 2.294,19
- 2.287 · emitida 25/10/2024 · PendenteR$ 1.525,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001117 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 002024.0.000015046-4
valor global após o termo: R$ 3.820,06 · vigência até 08/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.