Contrato federal · Empenho 2024NE000937 · Comprasnet Contratos
ADESÃO N° 6937/2024 AO PREGÃO 19/2023 - UASG 153177 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - ITEM 127- CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 557/2024. AQUISIÇÃO DE LIOFILIZ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PETERSON JOSE BERNARDO (CNPJ 38.348.250/0001-90) para: adesão n° 6937/2024 ao pregão 19/2023 - uasg 153177 - universidade tecnológica federal do paraná - item 127- conforme autorização de fornecimento n° 557/2024. aquisição de liofilizador, material gabinete aço inox, campân…. Valor global contratado: R$ 29.800,00. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PETERSON JOSE BERNARDOCNPJ 38.348.250/0001-90
- Processooficial
- 23085.006937/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.800,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIOFILIZADORLIOFILIZADOR, MATERIAL GABINETE AÇO INOX, CAMPÂNULA ACRÍLICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA ATÉ-55 °C, ENTRADA ATÉ 8 VÁLVULAS, OUTROS COMPONENTES C/ FRASCOS VIDRO, ADAPTADO… | 1 | R$ 29.800,00 | R$ 29.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000937 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.800,00
Faturas
- 312 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000937 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000937 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006937/2024-87
valor global após o termo: R$ 29.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.