Contrato federal · Contrato 00141/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONSERTO DO MURO DE DIVISA DO CAMPUS BENTO GONÇALVES DO IFRS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou AGREGA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 38.686.568/0001-80) para: contratação de serviços comuns de engenharia para conserto do muro de divisa do campus bento gonçalves do ifrs. Valor global contratado: R$ 69.300,87. Vigência de 10/10/2024 a 09/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- AGREGA ENGENHARIA LTDACNPJ 38.686.568/0001-80
- Processooficial
- 23419.005150/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 69.300,87
- Valor globaloficial
- R$ 69.300,87
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 09/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1. DEMANDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONSERTO DO MURO DE DIVISA DO CAMPUS BENTO GONÇALVES DO IFRS | 1 | R$ 69.300,87 | R$ 69.300,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.300,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.300,87
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000292 · 01/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000305 · 14/10/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 69.300,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.300,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323270
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.