Contrato federal · Empenho 2024NE000983 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VESTUÁRIO, HABITAÇÃO, HIGIENE INDIVIDUAL E COLETIVO DOS PRESOS

Name: Contrato 2024NE000983 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: aquisição de materiais de vestuário, habitação, higiene individual e coletivo dos presos. Valor global contratado: R$ 15.739,50. Vigência de 03/10/2024 a 03/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP 380106
Local da unidadeoficial: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
Fornecedoroficial: AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
Processooficial: 006.002575202024-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 15.739,50
Valor globaloficial: R$ 15.739,50
Assinaturaoficial: 03/10/2024
Publicaçãooficial: 14/10/2024
Vigênciaoficial: 03/10/2024 a 03/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PALHA AÇO	100	R$ 17,51	R$ 1.751,00
ESPONJA LIMPEZA	500	R$ 1,65	R$ 825,00
ESPONJA LIMPEZA	1.000	R$ 0,44	R$ 440,00
VASSOURA	100	R$ 5,35	R$ 535,00
VASSOURA	100	R$ 14,68	R$ 1.468,00
RODO	50	R$ 8,27	R$ 413,50
RODO	50	R$ 6,95	R$ 347,50
PANO LIMPEZA	230	R$ 2,00	R$ 460,00
LUVA BORRACHA	200	R$ 1,88	R$ 376,00
DESINFETANTE	1.200	R$ 1,15	R$ 1.380,00
AMACIANTE DE ROUPA	120	R$ 3,85	R$ 462,00
ÁGUA SANITÁRIA	200	R$ 5,10	R$ 1.020,00
SABÃO BARRA	230	R$ 7,45	R$ 1.713,50
ESCOVA ROUPA	320	R$ 2,05	R$ 656,00
SABÃO PÓ	800	R$ 2,45	R$ 1.960,00
DETERGENTE	1.400	R$ 1,38	R$ 1.932,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000983 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000983 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.002575202024-17
valor global após o termo: R$ 15.739,50 · vigência até 03/11/2024

FornecedorAGIL COMERCIO DIGITAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 323512
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 21:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.