Contrato federal · Contrato 00120/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO DO TIPO MESA PARA O AMBIENTE DA SALA DE REUNIÃO E MONITORAMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA DO CENSIPAM, NAS COND…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou PRIME PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.026.967/0001-64) para: contratação de serviços comuns de confecção de mobiliário do tipo mesa para o ambiente da sala de reunião e monitoramento da coordenação-geral de inteligência do censipam, nas condições estabelecidas no termo de referênc…. Valor global contratado: R$ 12.843,00. Vigência de 14/10/2024 a 12/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIME PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 34.026.967/0001-64
- Processooficial
- 60090.000746/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.843,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.843,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 12/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDRO | 1 | R$ 12.843,00 | R$ 12.843,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.843,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.843,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000323 · 07/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.843,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.843,00
Faturas
- 4 · emitida 25/11/2024 · PagoR$ 12.843,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00120/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.