Contrato federal · Empenho 2024NE000350 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE FORNO ELÉTRICO 44 LITROS PARA A SPU/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PG-E 7/2023.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: fornecimento de forno elétrico 44 litros para a spu/sc, conforme especificações constantes no pg-e 7/2023.. Valor global contratado: R$ 709,84. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 10983.100275/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 709,84
- Valor globaloficial
- R$ 709,84
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 44 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRILL, POTÊNCIA 1.750 W | 1 | R$ 709,84 | R$ 709,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 709,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 709,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000350 · 14/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 709,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 709,84
Faturas
- 12457 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 709,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000350 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.100275/2023-84
valor global após o termo: R$ 709,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323640
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.