Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (P13 E P45), PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS E UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS LAGOA DO SINO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou COMERCIAL LEMOS & LEITE DE AGUA E GAS LTDA (CNPJ 07.810.503/0001-71) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo - glp (p13 e p45), para atender a demanda dos laboratórios e unidades acadêmicas e administrativas do campus lagoa do sino. Valor global contratado: R$ 8.399,92. Vigência de 11/10/2024 a 11/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL LEMOS & LEITE DE AGUA E GAS LTDACNPJ 07.810.503/0001-71
- Processooficial
- 23112.029171/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00173/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.399,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.898,77
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 11/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 14 | R$ 478,34 | R$ 6.696,76 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 12 | R$ 141,93 | R$ 1.703,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.635,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000674 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.990,00 · a liquidar R$ 7.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000694 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000735 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.135,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.635,00
Faturas
- 2748 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.635,00
- 2643 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 2597 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 20/08/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 7.990,00 · vigência até 11/10/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 28/08/2026
REAJUSTE DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 8.399,92 · vigência até 11/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 03/09/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/10/2026 A 11/10/2027
valor global após o termo: R$ 8.399,92 · vigência até 11/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323663
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.