Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLANTAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DA MARCA CARRIER PARA A DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO…
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / COMANDO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou PORTELLA LTDA (CNPJ 50.692.340/0001-07) para: contratação de serviço de teste, revisão e manutenção preventiva e corretiva em plantas de aparelho de ar condicionado central da marca carrier para a diretoria-geral de navegação (dgn).. Valor global contratado: R$ 3.469,64. Vigência de 14/10/2024 a 13/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / COMANDO DA MARINHA 752000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PORTELLA LTDACNPJ 50.692.340/0001-07
- Processooficial
- 63012.006162/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.997,94
- Valor globaloficial
- R$ 3.469,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 13/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 1.735 | R$ 19.997,94 | R$ 3.469,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.467,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.467,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000935 · 21/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.997,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.997,94
- 2024NE001336 · 28/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.469,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.469,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 11/10/2024
ACRÉSCIMO DE UNIDADES DE SERVIÇO PRESTADO, QUE EQUIVALE A 17,35 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 752000/2024-011/00, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133/21
valor global após o termo: R$ 3.469,64 · vigência até 13/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323695
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.