Contrato federal · Empenho 2024NE000311 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ARROELA 3/8 E REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR: Nº N.º 03/2023 / CAMPUS SATUBA (UASG 158382).. PROCESSO 23041.000197/2024-81.. EM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: aquisicao de arroela 3/8 e rebite de repuxo em alumínio. pregão eletrônico / srp nº / gerenciador: nº n.º 03/2023 / campus satuba (uasg 158382).. processo 23041.000197/2024-81.. empenho substitutivo de contrato? ( x ) si…. Valor global contratado: R$ 20,79. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23041.000197/2024-
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76,37
- Valor globaloficial
- R$ 20,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBITE POPREBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO REPUXO, TIPO ABA REDONDA, DIÂMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 12 MM, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL PINO ALUMÍNIO, TIPO CABEÇA ABAULADA, COR CINZA | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ARRUELAARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA "A" | 99 | R$ 0,21 | R$ 20,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20,79
- A liquidarcalculado
- R$ 20,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000311 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20,79 · a liquidar R$ 20,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000311 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000197/2024-
valor global após o termo: R$ 76,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323734
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.