Contrato federal · Empenho 2024NE000313 · Comprasnet Contratos
SUPORTE - MATERIAL: AÇO GALVANIZADO E ESGUICHO - MATERIAL CORPO: LATÃO. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR: Nº N.º 03/2023 / CAMPUS SATUBA (UASG 158382).. PROCESSO 23041.0001…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 14.499.338/0001-44) para: suporte - material: aço galvanizado e esguicho - material corpo: latão. pregão eletrônico / srp nº / gerenciador: nº n.º 03/2023 / campus satuba (uasg 158382).. processo 23041.000197/2024-81.. empenho substitutivo de con…. Valor global contratado: R$ 1.390,68. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDACNPJ 14.499.338/0001-44
- Processooficial
- 23041.000197/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Publicaçãooficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESGUICHOESGUICHO, MATERIAL CORPO LATãO, DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO ENGATE RÁPIDO, PRESSÃO 7 KGF/CM2 | 2 | R$ 152,99 | R$ 305,98 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA 23 CM, LARGURA 96 CM, TIPO BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO 100 C… | 2 | R$ 542,35 | R$ 1.084,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.390,68
- A liquidarcalculado
- R$ 1.390,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000313 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.390,68 · a liquidar R$ 1.390,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1073 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000313 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000197/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.390,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.