Contrato federal · Empenho 2024NE000655 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO - CTF/UFPI), DE ACORDO DOCUMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DA FAZENDA EXPERIMENTAL D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (CNPJ 15.328.247/0001-09) para: entrega conforme proposta, (pedido do colégio técnico de floriano - ctf/ufpi), de acordo documento de qualificação de demanda, (mat. p/atender as demandas da fazenda experimental do ctf/ufpi), processo 23111.042672/2024-…. Valor global contratado: R$ 6.999,50. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDACNPJ 15.328.247/0001-09
- Processooficial
- 23111.042672/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.999,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.999,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 10 M, COR PRETA E BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 5 | R$ 1.399,90 | R$ 6.999,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.999,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.999,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000655 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.999,50 · a liquidar R$ 6.999,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1337 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.999,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000655 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.042672/2024-73
valor global após o termo: R$ 6.999,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323778
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.