Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 22/2024 - ICT - P.E. 90010/2024 - COMPRA DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA OS LABORATÓRIOS DO ICT POR MEIO DO SISTEM…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 22/2024 - ict - p.e. 90010/2024 - compra de bens de consumo e permanentes para os laboratórios do ict por meio do sistema de registro de preços srp. Valor global contratado: R$ 2.199,10. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23499.002124/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.199,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.199,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, TIPO PRESSÃO | 5 | R$ 19,02 | R$ 95,10 |
| CHAVE ELÉTRICA ROTATIVACHAVE ELÉTRICA ROTATIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 22MM; CONTATOS 2NA, TIPO SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL, QUANTIDADE POSIÇÕES 3 | 20 | R$ 11,34 | R$ 226,80 |
| MALETAMALETA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PESCADOR/PRETA/2 BANDEJAS/COMPARTIMENTO E BA Ú, DIMENSÕES EXTERNAS 44 X 22 X 24 CM | 8 | R$ 99,90 | R$ 799,20 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO 2NA + 2NF/ TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 32 A, FREQUÊNCIA 60 HZ | 10 | R$ 107,80 | R$ 1.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.199,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.199,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.199,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.199,10
Faturas
- 2166 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002124/2024-56
valor global após o termo: R$ 2.199,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323795
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.