Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 UG 158154 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – ALIMENTOS PRONTOS – PROCESSO 23435.001388.2024-37 – OFÍCIO 34/2024 DAA– SETOR SOLICITANTE DAA-PRC – CO…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: srp 91800/2024 ug 158154 – aquisição de material para distribuição gratuita – alimentos prontos – processo 23435.001388.2024-37 – ofício 34/2024 daa– setor solicitante daa-prc – conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 -pra…. Valor global contratado: R$ 9.950,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23435.001388.2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 3.000 | R$ 2,85 | R$ 8.550,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 1.400 | R$ 1,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 100,04
- Pagocalculado
- R$ 9.849,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 17/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 100,04 · pago R$ 9.849,96
Faturas
- 44251 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.710,00
- 44192 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 44216 · emitida 14/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001388.2024-37
valor global após o termo: R$ 9.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.