Contrato federal · Contrato 00062/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DA CHAMADA…
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou THIAGO LUCAS DE SOUZA GUALTER para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional alimentação escolar - pnae, conforme especificações constantes do edital da chamada pública nº 02/2024 , para atendimento de…. Valor global contratado: R$ 7.056,00. Vigência de 11/10/2024 a 11/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- THIAGO LUCAS DE SOUZA GUALTERpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23791.000468/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.056,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.056,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 11/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURAL | 504 | R$ 14,00 | R$ 7.056,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.056,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 90,73
- Pagocalculado
- R$ 6.965,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 10/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.056,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 90,73 · pago R$ 6.965,27
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 323891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.