Contrato federal · Empenho 2024NE000720 · Comprasnet Contratos
AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE AUDIOVISUAL PARA MODERNIZAÇÃO DO AUDITORIO DA COGIC
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquiisição de equipamentos e acessórios de audiovisual para modernização do auditorio da cogic. Valor global contratado: R$ 104,47. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 25389.000310/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,47
- Valor globaloficial
- R$ 104,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR SINALDISTRIBUIDOR SINAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, CONECTOR ENTRADA 1 HDMI, CONECTORSAÍDA 4 HDMI, RESOLUÇÃO 480I 480P 576I 576P 720P 1080I 1080P, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SUPORTE HDCP 1.2 1.3/SUPORTE CABO H… | 1 | R$ 104,47 | R$ 104,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000720 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104,47
Faturas
- 249 · emitida 28/10/2024 · PendenteR$ 104,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000720 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000310/2024-23
valor global após o termo: R$ 104,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.