Contrato federal · Empenho 2024NE001129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou BTS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 44.387.697/0001-70) para: aquisição de materiais e equipamentos de pintura. Valor global contratado: R$ 32.562,18. Vigência de 15/10/2024 a 19/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BTS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 44.387.697/0001-70
- Processooficial
- 2024.0.000002747-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.562,18
- Valor globaloficial
- R$ 32.562,18
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 19/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA BASE ÁGUA | 14 | R$ 114,00 | R$ 1.596,00 |
| TINTA BASE ÁGUA | 98 | R$ 114,00 | R$ 11.172,00 |
| TINTA BASE ÁGUA | 27 | R$ 113,70 | R$ 3.069,90 |
| TINTA ESMALTE | 12 | R$ 87,60 | R$ 1.051,20 |
| MASSA NIVELADORA | 15 | R$ 45,84 | R$ 687,60 |
| ZARCÃO | 15 | R$ 87,60 | R$ 1.314,00 |
| TINTA ESMALTE | 16 | R$ 84,19 | R$ 1.347,04 |
| TINTA ESMALTE | 81 | R$ 84,19 | R$ 6.819,39 |
| TINTA ESMALTE | 25 | R$ 84,19 | R$ 2.104,75 |
| TINTA ESMALTE | 10 | R$ 81,94 | R$ 819,40 |
| SELADORSELADOR / FUNDO PREPARADOR | 20 | R$ 120,00 | R$ 2.400,00 |
| FORRO GESSO | 15 | R$ 12,06 | R$ 180,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.562,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.562,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001129 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.562,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.562,18
Faturas
- 42 · emitida 01/11/2024 · PendenteR$ 32.562,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001129 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024.0.000002747-6
valor global após o termo: R$ 32.562,18 · vigência até 19/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324019
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.