Contrato federal · Empenho 2024NE001133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.160.129/0001-77) para: aquisição de materiais e equipamentos de pintura. Valor global contratado: R$ 5.431,05. Vigência de 15/10/2024 a 19/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.160.129/0001-77
- Processooficial
- 2024.0.000002747-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.431,05
- Valor globaloficial
- R$ 5.431,05
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 19/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA PINTURA | 10 | R$ 19,75 | R$ 197,50 |
| BANDEJA PINTURA | 10 | R$ 4,83 | R$ 48,30 |
| FITA ADESIVA | 50 | R$ 9,17 | R$ 458,50 |
| TRINCHA | 97 | R$ 7,05 | R$ 683,85 |
| TRINCHA | 100 | R$ 5,06 | R$ 506,00 |
| TRINCHA | 283 | R$ 3,50 | R$ 990,50 |
| TRINCHA | 48 | R$ 1,25 | R$ 60,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 113 | R$ 12,25 | R$ 1.384,25 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 65 | R$ 12,00 | R$ 780,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 35 | R$ 3,59 | R$ 125,65 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 75 | R$ 2,62 | R$ 196,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.431,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.431,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001133 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.431,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.431,05
Faturas
- 1.274 · emitida 04/11/2024 · PendenteR$ 5.431,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001133 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024.0.000002747-6
valor global após o termo: R$ 5.431,05 · vigência até 19/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324037
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.