Contrato federal · Empenho 2024NE000156 · Comprasnet Contratos
CÓDIGO PTA: 24GSB137, Nº DO PAM/S: 0182/SSUB/2022. ATENDER ALIMENTAÇÃO DO RANCHO DA BAFZ .
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (CNPJ 04.635.530/0001-67) para: código pta: 24gsb137, nº do pam/s: 0182/ssub/2022. atender alimentação do rancho da bafz .. Valor global contratado: R$ 7.371,20. Vigência de 05/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMACNPJ 04.635.530/0001-67
- Processooficial
- 67221.009006/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.371,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.355 | R$ 5,44 | R$ 7.371,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.421,12
- A liquidarcalculado
- R$ 1.049,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.371,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 05/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.371,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.371,20
- 2024NE000873 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.049,92 · a liquidar R$ 1.049,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000156 · 05/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.009006/2023-13
valor global após o termo: R$ 4.352,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324061
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.