Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PORTAS E CORTINAS DE VIDRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE…
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ (MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO) contratou 43.292.422 JOAO VITOR DA SILVA DUTRA (CNPJ 43.292.422/0001-90) para: aquisição de portas e cortinas de vidro, incluindo o fornecimento e a instalação com todos os acessórios necessários para o seu funcionamento na procuradoria da república no rio de janeiro.. Valor global contratado: R$ 18.322,44. Vigência de 10/10/2024 a 24/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCNPJ 26.989.715/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ 200043
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 43.292.422 JOAO VITOR DA SILVA DUTRACNPJ 43.292.422/0001-90
- Processooficial
- 1.30.001.004848/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.322,44
- Valor globaloficial
- R$ 18.322,44
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 24/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇINSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTALACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOX | 1 | R$ 18.322,44 | R$ 18.322,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.322,44
- A liquidarcalculado
- R$ 18.322,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.322,44 · a liquidar R$ 18.322,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324123
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.