Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 184/2023 - UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, ACONDICIONADO EM VASILHAME-13 KG PARA O EXERCICIO DE 2024. UNIDAD…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDA (CNPJ 03.857.699/0001-07) para: atender a dispensa nº 184/2023 - uasg (170085), para custear despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo, acondicionado em vasilhame-13 kg para o exercicio de 2024. unidade: sra/mg. processo nº 10680.100752/2023…. Valor global contratado: R$ 4.895,60. Vigência de 16/02/2024 a 16/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDACNPJ 03.857.699/0001-07
- Processooficial
- 10680.100752/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00184/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.895,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.895,60
- Assinaturaoficial
- 16/02/2024
- Publicaçãooficial
- 16/02/2024
- Vigênciaoficial
- 16/02/2024 a 16/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 8 | R$ 122,39 | R$ 4.895,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.662,49
- A liquidarcalculado
- R$ 2.826,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.835,85
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.071,42 · a liquidar R$ 1.969,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.101,51
- 2024NE000433 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.591,07 · a liquidar R$ 856,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 734,34
Faturas
- 15716 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 734,34
- 15376 · emitida 17/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 979,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000209 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/02/2025
Empenho 2024NE000209 · 16/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.100752/2023-16
valor global após o termo: R$ 4.895,60 · vigência até 16/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324127
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.