Contrato federal · Contrato 00092/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COADOR DESCARTÁVEL E FÓSFORO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA LTDA. (CNPJ 24.113.871/0001-80) para: aquisição de materiais descartáveis (coador descartável e fósforo) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 1.088,80. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA LTDA.CNPJ 24.113.871/0001-80
- Processooficial
- 23069.182896/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.034,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.088,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.068,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓSFORO | 160 | R$ 3,58 | R$ 572,80 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | 100 | R$ 5,16 | R$ 516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 785,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 785,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 517,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 517,00
- 2025NE000146 · 22/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 190,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,40
- 2025NE000147 · 22/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 78,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78,20
Faturas
- 1098 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 78,20
- 1097 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 190,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 28/10/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 92/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COADOR DESCARTÁVEL E FÓSFORO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 1.088,80 · vigência até 14/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324135
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.