Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) E DE COMUTAÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (SWITCH SAN), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃ…
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT (MINISTERIO DA CULTURA) contratou WISEPATH TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 50.420.622/0001-47) para: contratação de serviços comuns de aquisição de soluções de armazenamento de dados (storage) e de comutação de rede de armazenamento de dados (switch san), compreendendo a instalação, a configuração, operação assistida e…. Valor global contratado: R$ 1.600.000,00. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CULTURACNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT 420001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WISEPATH TECNOLOGIA LTDACNPJ 50.420.622/0001-47
- Processooficial
- 01400.023247/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.600.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.600.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 20 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 12 GB/S, INTERFACE SAS E SSD, APLICAÇÃO STORAGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA CACHE 256 MB, VELOCIDADE 10.000 RPM | 4 | R$ 400.000,00 | R$ 1.600.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 131.760,00
- Pagocalculado
- R$ 1.468.240,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 03/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.060.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 100.170,00 · pago R$ 959.830,00
- 2024NE000029 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 540.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 31.590,00 · pago R$ 508.410,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324143
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.