Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE REPARO DE POLTRONAS DO AUDITÓRIO PEDRO CALMON.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA (CNPJ 27.292.357/0001-47) para: serviço de reparo de poltronas do auditório pedro calmon.. Valor global contratado: R$ 10.798,32. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIACNPJ 27.292.357/0001-47
- Processooficial
- 23079.240996/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.798,32
- Valor globaloficial
- R$ 10.798,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃEstofamento Móveis, Confecção de Poltrona de Auditório, Material: Madeira e espuma. Estrutura (já existentes) - Altura 59cm; largura 36cm (medidas pela lateral);Distância entre os braços: 47cm; Espess… | 12 | R$ 899,86 | R$ 10.798,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.798,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.798,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 14/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.798,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.798,32
Faturas
- 815 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.798,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240996/2024-61
valor global após o termo: R$ 10.798,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324162
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.