Contrato federal · Empenho 2024NE000971 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA - ICT
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou M A F AIRES MJ NOVO ESTILO MARCENARIA (CNPJ 40.111.226/0001-84) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do curso de engenharia mecânica - ict. Valor global contratado: R$ 1.931,00. Vigência de 14/10/2024 a 11/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- M A F AIRES MJ NOVO ESTILO MARCENARIACNPJ 40.111.226/0001-84
- Processooficial
- 23086.020860/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.931,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.931,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 11/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO CONE BT40 PORTA PINÇA, REFERÊNCIA FABRICAÇÃOER11M, APLICAÇÃO TORNO MECÂNICO CNC 3A ROMI CENTUR | 4 | R$ 33,00 | R$ 132,00 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL BORRACHA, APARÊNCIA VISUAL VERDE/VERMELHA, DIÂMETROINTERNO 5/16 POL, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLDA DUPLAGRADE R, APLICAÇÃO SERRALHERIA | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES PINCAS MODELO ER40 DE 3MM A 26MM, APLICAÇÃOMANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 24 PEÇAS EM AÇO | 1 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.931,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.931,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000971 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.931,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.931,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000971 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.020860/2024-48
valor global após o termo: R$ 1.931,00 · vigência até 11/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.