Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ROTULADORES ELETRÔNICOS DE MESA, CONFORME AUTIORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 03/10/2024. PREGÃO 00013/2023 UASG DO PREGÃO 158147(REITORIA). PROC…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: valor que se empenha para aquisição de rotuladores eletrônicos de mesa, conforme autiorização da dg/ifal/cmur de 03/10/2024. pregão 00013/2023 uasg do pregão 158147(reitoria). processo 23041.048567/023-81.. Valor global contratado: R$ 3.561,60. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23041.048567/023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.561,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.561,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 6 A 24 MM, CARACTERES 128 UN, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO , FONTE ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR 120V E PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LCD,IMPRESSÃO 7 LINHAS,TECLADO ALFA NÚMERICO E TE… | 2 | R$ 1.780,80 | R$ 3.561,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.561,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.561,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.561,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.561,60
Faturas
- 2784 · emitida 04/11/2024 · PendenteR$ 3.561,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048567/023-81
valor global após o termo: R$ 3.561,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324219
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.