Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 13 KG PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE CAMPUS DE TABULEIRO D…
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA (CNPJ 35.735.700/0001-09) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de recarga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg para atendimento das demandas do ifce campus de tabuleiro do norte, nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 5.424,00. Vigência de 15/10/2024 a 15/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDACNPJ 35.735.700/0001-09
- Processooficial
- 23489.001392/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.424,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 15/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 48 | R$ 113,00 | R$ 5.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4,20
- Pagocalculado
- R$ 2.933,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.034,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.034,00
- 2024NE000142 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 904,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4,20 · pago R$ 899,80
Faturas
- 733 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,00
- 701 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,00
- 669 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,00
- 633 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,00
- 589 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,00
- 540 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,00
- 510 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,00
- 476 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,00
- 426 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 17/10/2024
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
valor global após o termo: R$ 5.424,00 · vigência até 15/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.