Contrato federal · Outros 00015/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (EAI / TRANSPORTE).
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0020-00) para: aquisição de insumos asfálticos (eai / transporte).. Valor global contratado: R$ 408.955,30. Vigência de 15/10/2024 a 15/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0020-00
- Processooficial
- 64039.002609/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 408.955,30
- Valor globaloficial
- R$ 408.955,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 408.955,32
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 15/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASEMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) TRANSPORTE. | 140 | R$ 295,72 | R$ 41.400,56 |
| EMULSÃO ASFÁLTICAEMULSÃO ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ASFALTO MODIFICADO, OXIDADO E SOLVENTE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR PRETA, APLICAÇÃO PINTURA DE IMPRIMAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO | 88 | R$ 4.176,76 | R$ 367.554,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146.865,52
- A liquidarcalculado
- R$ 19.773,41
- Liquidadocalculado
- R$ 6.328,13
- Pagocalculado
- R$ 120.763,98
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000611 · 29/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125.679,07 · a liquidar R$ 10.392,15 · liquidado R$ 5.637,53 · pago R$ 109.649,39
- 2024NE000378 · 27/05/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.066,00 · a liquidar R$ 2.066,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000646 · 07/08/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.120,45 · a liquidar R$ 7.315,26 · liquidado R$ 690,60 · pago R$ 11.114,59
- 2025NE000140 · 28/03/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000139 · 28/03/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00015/2024 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.002609/2023-63
valor global após o termo: R$ 408.955,30 · vigência até 15/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324338
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.