Contrato federal · Empenho 2024NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SAÚDE P/ O 54º BIS
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 21.330.796/0001-10) para: aquisição de material de saúde p/ o 54º bis. Valor global contratado: R$ 3.505,72. Vigência de 21/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160005
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 21.330.796/0001-10
- Processooficial
- 64122001492202432
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.505,72
- Valor globaloficial
- R$ 3.505,72
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 21/03/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO VITRINEARMÁRIO VITRINE, MATERIAL PORTA VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRASVIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURAFECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65 M, P… | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| BIOMBO HOSPITALARBIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DAESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTOCOMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO D… | 3 | R$ 635,24 | R$ 1.905,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.505,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.505,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 21/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.505,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.505,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000027 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000027 · 21/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122001492202432
valor global após o termo: R$ 3.505,72 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000027 · 31/12/2024
.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324447
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.