Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO MNT CORRETIVA EQP SAUDE - REF MNT CORRETIVA DOS EQP MEDICOS ODONT SÇ SAUDE
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou E. DA S. SANTOS (CNPJ 47.114.799/0001-00) para: serviço mnt corretiva eqp saude - ref mnt corretiva dos eqp medicos odont sç saude. Valor global contratado: R$ 32.735,69. Vigência de 15/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160005
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- E. DA S. SANTOSCNPJ 47.114.799/0001-00
- Processooficial
- 64122002499202471
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.735,69
- Valor globaloficial
- R$ 32.735,69
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Publicaçãooficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 1 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 1 | R$ 998,09 | R$ 998,09 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 1 | R$ 886,20 | R$ 886,20 |
| MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES | 1 | R$ 5.235,24 | R$ 5.235,24 |
| MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES | 2 | R$ 1.632,31 | R$ 3.264,62 |
| MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES | 1 | R$ 1.517,85 | R$ 1.517,85 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 1 | R$ 316,22 | R$ 316,22 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 4 | R$ 1.744,76 | R$ 6.979,04 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 2 | R$ 1.284,81 | R$ 2.569,62 |
| MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 1 | R$ 10.779,81 | R$ 10.779,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.735,69
- A liquidarcalculado
- R$ 32.735,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 15/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.735,69 · a liquidar R$ 32.735,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000064 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000064 · 15/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122002499202471
valor global após o termo: R$ 32.735,69 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000064 · 31/12/2024
TERMO DE RESCISÃO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.