Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) - ESQUADRO DESENHO TÉCNICO - PARA O CAMPUS PENEDO - PREGÃO 0003/2024 - GERENCIADOR PALMEIRA DOS INDIOS 158383
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RITA MARIA CONCEICAO SILVA (CNPJ 13.372.912/0001-36) para: empenho para aquisição de materiais de expediente (papelaria) - esquadro desenho técnico - para o campus penedo - pregão 0003/2024 - gerenciador palmeira dos indios 158383. Valor global contratado: R$ 1.956,00. Vigência de 07/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- RITA MARIA CONCEICAO SILVACNPJ 13.372.912/0001-36
- Processooficial
- 23041.018348/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.956,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFERIDOR ESCOLARTRANSFERIDOR ESCOLAR, MATERIAL ACRÍLICO, GRADUAÇÃO 0 A 360 GRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVIDIDO EM GRAU E ½ GRAU | 40 | R$ 34,00 | R$ 1.360,00 |
| ESCALÍMETROESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCALA TRIPLO DECÍMETRO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125 | 40 | R$ 14,90 | R$ 596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.956,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.956,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.956,00
Faturas
- 4302 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 07/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018348/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.956,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324550
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.