Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA LABORATÓRIO (ÁCIDO SIRÍNGICO) - CAMPUS PENEDO - PREGÃO 90002/224
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: empenho para aquisição de reagentes químicos para laboratório (ácido siríngico) - campus penedo - pregão 90002/224. Valor global contratado: R$ 670,00. Vigência de 14/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23041.008034/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 670,00
- Valor globaloficial
- R$ 670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 14/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO BENZÓICOÁCIDO BENZÓICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA ÁCIDO 3,5-DIMETOXI-4-HIDROXIBENZOICO, FÓRMULA QUÍMICA* HOC6H2(OCH3)2CO2H, ASPECTO FÍSICO* PÓ BRANCO CRISTALINO, MASSA MOLAR 198,17 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNI… | 1 | R$ 670,00 | R$ 670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 670,00
Faturas
- 12427 · emitida 27/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 14/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008034/2024-47
valor global após o termo: R$ 670,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324551
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.