Contrato federal · Empenho 2024NE000434 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(BAIXA TENSÃO), PARA O IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA DELEGACIA DA RFB EM BELÉM-PA, SITUADO NA AV. NAZARÉ,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 04.895.728/0001-80) para: atender despesa referente serviço de fornecimento de energia elétrica(baixa tensão), para o imóvel que abrigará a nova sede da delegacia da rfb em belém-pa, situado na av. nazaré, nº 220, bairro nazaré, belém-pa. inexigi…. Valor global contratado: R$ 4.876,80. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 04.895.728/0001-80
- Processooficial
- 10280-726002/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.876,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.876,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 4.167 | R$ 117.033,84 | R$ 4.876,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.806,43
- A liquidarcalculado
- R$ 5.160,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.645,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000434 · 17/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.806,43 · a liquidar R$ 5.160,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.645,96
Faturas
- 109646123 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.979,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000434 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280-726002/2024-62
valor global após o termo: R$ 4.876,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324580
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.