Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT CONSUMO - ATD DSP COM AQS DE INSUMOS
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CLAUDETE VALE DINARDI (CNPJ 08.338.868/0001-08) para: aquisição de mat consumo - atd dsp com aqs de insumos. Valor global contratado: R$ 2.925,92. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160005
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- CLAUDETE VALE DINARDICNPJ 08.338.868/0001-08
- Processooficial
- 64122003573202477
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.925,92
- Valor globaloficial
- R$ 2.925,92
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TENOXICAMTENOXICAM, DOSAGEM 20 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 7,70 | R$ 1.540,00 |
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 110 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL | 264 | R$ 1,03 | R$ 271,92 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 50 | R$ 5,40 | R$ 270,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 4.000 | R$ 0,14 | R$ 560,00 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL POTÁSSICO, DOSAGEM 25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 1,42 | R$ 284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.925,92
- A liquidarcalculado
- R$ 2.925,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.925,92 · a liquidar R$ 2.925,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000086 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000086 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122003573202477
valor global após o termo: R$ 2.925,92 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000086 · 31/12/2024
TERMO DE RESCISÃO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324585
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.