Contrato federal · Empenho 2024NE000973 · Comprasnet Contratos
ADESÃO N° 11192/2024 AO PREGÃO 221/2023 - UASG 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - ITEM 29 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 557/2024. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SOUZA E AMARAL ESPORTES LTDA (CNPJ 26.176.661/0001-66) para: adesão n° 11192/2024 ao pregão 221/2023 - uasg 153163 - universidade federal de santa catarina - item 29 - conforme autorização de fornecimento n° 557/2024. aquisição de mesas para tênis de mesa para atender às necessida…. Valor global contratado: R$ 5.940,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SOUZA E AMARAL ESPORTES LTDACNPJ 26.176.661/0001-66
- Processooficial
- 23085.011192/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00221/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 6 | R$ 990,00 | R$ 5.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000973 · 11/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.940,00
Faturas
- 1720 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000973 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011192/2024-78
valor global após o termo: R$ 5.940,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324621
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.