Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA AS EMBARCAÇÕES DO DSEI ARS, SENDO O MESMO ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. ATA DE REGISTR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: empenho para cobrir despesas com a aquisição de acessórios e componentes para as embarcações do dsei ars, sendo o mesmo órgão gestor do pregão eletrônico n° 08/2023. ata de registro de preços nº 61/2023.. Valor global contratado: R$ 13.477,20. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 25036.000598/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.477,20
- Valor globaloficial
- R$ 13.477,20
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONA | 15 | R$ 393,04 | R$ 5.895,60 |
| DEFENSA EMBARCAÇÃO | 30 | R$ 252,72 | R$ 7.581,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.477,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.477,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 19/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.477,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.477,20
Faturas
- 000.009.456 · emitida 11/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.477,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000598/2023-55
valor global após o termo: R$ 13.477,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324690
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.