Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL CITROEN AIRCROSS, PLACA LRJ2D63.
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LILLE VEICULOS E PECAS LTDA (CNPJ 26.219.853/0001-02) para: contratação de serviços de revisão e manutenção do veículo oficial citroen aircross, placa lrj2d63.. Valor global contratado: R$ 9.584,97. Vigência de 08/10/2024 a 02/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA 240123
- Local da unidadeoficial
- PETRÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303906
- Fornecedoroficial
- LILLE VEICULOS E PECAS LTDACNPJ 26.219.853/0001-02
- Processooficial
- 01209.000171/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.584,97
- Valor globaloficial
- R$ 9.584,97
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 02/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO COMBUSTÍVELTIPO COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, TIPO: FILTRO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, REFERÊNCIA FABRICANTE: 1567C1, APLICAÇÃO 1: VEÍCULO CITROEN AIRCROSS FLEX, 2014 | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 4.584,97 | R$ 4.584,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.584,97
- A liquidarcalculado
- R$ 2.536,18
- Liquidadocalculado
- R$ 489,78
- Pagocalculado
- R$ 6.559,01
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 101,92 · liquidado R$ 286,54 · pago R$ 4.611,54
- 2024NE000084 · 07/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.584,97 · a liquidar R$ 2.434,26 · liquidado R$ 203,24 · pago R$ 1.947,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000171/2024-41
valor global após o termo: R$ 9.584,97 · vigência até 02/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.