Contrato federal · Empenho 2024NE000699 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PACOTES DE 500G DE CAFÉ EXTRAFORTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE EM PERÍODOS DE INTENSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES, COMO PLANTÕES,…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.558.963/0001-01) para: aquisição de pacotes de 500g de café extraforte para atender às demandas operacionais e administrativas, especialmente em períodos de intensificação das atividades, como plantões, reuniões, treinamentos e demais ações re…. Valor global contratado: R$ 47.000,00. Vigência de 15/10/2024 a 13/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.558.963/0001-01
- Processooficial
- 0002778-41.2024.6.22.8000
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.000,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Publicaçãooficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 13/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO: SUPERIOR, EMPACOTAMENTO: VÁCUO | 2.000 | R$ 23,50 | R$ 47.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000699 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.000,00
Faturas
- 166 · emitida 12/11/2024 · PagoR$ 18.800,00
- 144 · emitida 14/10/2024 · PagoR$ 28.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000699 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002778-41.2024.6.22.8000
valor global após o termo: R$ 47.000,00 · vigência até 13/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324817
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.