Contrato federal · Empenho 2024NE000979 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90017/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 611/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.ICS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: pregão srp: 90017/2024 - autorização de fornecimento: 611/2024 aquisição de material para manutenção de bens imóveis e ferramentas para atender diversos setores da uftm.ics. Valor global contratado: R$ 221,45. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23085.005602/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,45
- Valor globaloficial
- R$ 221,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO TRENA, MATERIAL* FIBRA DE VIDRO, ESCALA GRADUAÇÃO C/ ESCALA MÉTRICA- MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE II RETRÁTIL, C/ TRAVA | 5 | R$ 44,29 | R$ 221,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,45
- A liquidarcalculado
- R$ 221,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000979 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221,45 · a liquidar R$ 221,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4763 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 221,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000979 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005602/2024-41
valor global após o termo: R$ 221,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324914
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.