Contrato federal · Empenho 2024NE000986 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90017/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 618/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. ITURAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 54.965.236/0001-91) para: pregão srp: 90017/2024 - autorização de fornecimento: 618/2024 aquisição de material para manutenção de bens imóveis e ferramentas para atender diversos setores da uftm. iturama. Valor global contratado: R$ 599,73. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 54.965.236/0001-91
- Processooficial
- 23085.005602/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,73
- Valor globaloficial
- R$ 599,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TRAVA E PRESILHA, G | 20 | R$ 15,99 | R$ 319,80 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, REVESTIMENTO CABO PLASTIFICADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA INTERCAMBIÁVEL E REGULAGEM LÂMINA, TIPO USO PARA CERCA VIVA,… | 7 | R$ 39,99 | R$ 279,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 599,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000986 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599,73
Faturas
- 127 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 599,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000986 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000986 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005602/2024-41
valor global após o termo: R$ 599,73 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.