Contrato federal · Empenho 2024NE000989 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90017/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 621/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. DTI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. (CNPJ 19.234.111/0001-90) para: pregão srp: 90017/2024 - autorização de fornecimento: 621/2024 aquisição de material para manutenção de bens imóveis e ferramentas para atender diversos setores da uftm. dti. Valor global contratado: R$ 985,43. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.CNPJ 19.234.111/0001-90
- Processooficial
- 23085.005602/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 985,43
- Valor globaloficial
- R$ 985,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCAPARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL AÇO SAE 1070, REFERÊNCIA BUCHA 19 POLEGADAS, TIPO PORCA GAIOLA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS E ATIVOS DO RACK , APRESENTAÇÃO KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO) | 3 | R$ 45,81 | R$ 137,43 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES ALICATE DE CORTE 6" ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" ,, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COM 3 PEÇAS | 8 | R$ 106,00 | R$ 848,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 985,43
- A liquidarcalculado
- R$ 985,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000989 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 985,43 · a liquidar R$ 985,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 985,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000989 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000989 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.005602/2024-41
valor global após o termo: R$ 985,43 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.