Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL PARA ATENDER O…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional para atender o instituto federal de educação, ciência e…. Valor global contratado: R$ 207.715,41. Vigência de 01/09/2024 a 01/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA 158507
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23051.012594/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 207.715,41
- Valor globaloficial
- R$ 207.715,41
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 01/09/2024 a 01/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - VOOS DOMÉSTICOS. VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAX AS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCE LAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGE… | 111 | R$ 1.871,31 | R$ 207.715,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.819,32
- A liquidarcalculado
- R$ 349,74
- Liquidadocalculado
- R$ 258,23
- Pagocalculado
- R$ 21.211,35
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 16/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.871,31 · a liquidar R$ 349,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.521,57
- 2024NE000020 · 27/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.613,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 258,23 · pago R$ 5.355,70
- 2025NE000002 · 04/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.334,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.334,08
Faturas
- 192877/25 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.778,53
- 164951/2025 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.555,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 324992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.