Contrato federal · Termo de Adesão 00030/2024 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADOS PELA ENERGISA MATO GROSSO DO SUL PARA O ANO DE 2024, ATENDENDO ASSIM ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDE…

Name: Contrato 00030/2024 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: serviços de fornecimento de energia elétrica, prestados pela energisa mato grosso do sul para o ano de 2024, atendendo assim às necessidades das unidades da polícia rodoviária federal em mato grosso do sul., conforme doc…. Valor global contratado: R$ 1.345.440,04. Vigência de 12/09/2024 a Não informada — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
Processooficial: 08669.003689/2024-68
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 90065/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.345.440,04
Valor globaloficial: R$ 1.345.440,04
Valor acumuladooficial: R$ 80.726.402,40
Assinaturaoficial: 12/09/2024
Publicaçãooficial: 17/10/2024
Vigênciaoficial: 12/09/2024 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	1	R$ 1.339.440,04	R$ 1.339.440,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.090.294,40
A liquidarcalculado: R$ 523.238,85
Liquidadocalculado: R$ 259.096,52
Pagocalculado: R$ 3.307.959,03

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000091 · 04/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.134.123,78 · a liquidar R$ 120.712,73 · liquidado R$ 118.258,18 · pago R$ 895.152,87
2024NE000105 · 01/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 94.286,79 · a liquidar R$ 15.947,22 · liquidado R$ 7.340,12 · pago R$ 70.999,45
2024NE000092 · 04/03/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 31.166,19 · a liquidar R$ 5.553,88 · liquidado R$ 2.754,03 · pago R$ 22.858,28
2025NE000015 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000009 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.374.647,66 · a liquidar R$ 160.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.214.647,66
2025NE000010 · 09/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 30.578,57 · a liquidar R$ 3.377,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.200,84
2025NE000092 · 18/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 92.225,16 · a liquidar R$ 8.509,64 · liquidado R$ 8.065,30 · pago R$ 75.650,22
2025NE000107 · 14/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.317,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.317,85
2026NE000016 · 08/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.217.116,40 · a liquidar R$ 193.828,97 · liquidado R$ 111.928,32 · pago R$ 911.359,11
2026NE000017 · 08/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 35.697,62 · a liquidar R$ 12.131,71 · liquidado R$ 2.698,02 · pago R$ 20.867,89
2026NE000060 · 04/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69.568,55 · a liquidar R$ 76,57 · liquidado R$ 8.052,55 · pago R$ 61.439,43
2026NE000072 · 02/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.565,83 · a liquidar R$ 3.100,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.465,43

Faturas

7935575 · emitida 03/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 115.683,31
7919208 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116.020,36
7905973 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 118.636,09
7556403 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 118.489,69
7540916 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130.783,56
7525125 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129.860,18
7510066 · emitida 06/04/2026 · PagoR$ 135.004,41
7488599 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 128.984,83
7472330 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 132.195,28
7452920 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 139.376,73
7429061 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 126.330,43
7401017 · emitida 04/11/2025 · PagoR$ 127.919,74
7800466 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 108.839,88
7780792 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 92.891,43
7760637 · emitida 06/08/2025 · PagoR$ 104.365,89
7702015 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 122.117,43
7905446 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 118.977,54
7885546 · emitida 07/05/2025 · PagoR$ 132.217,14
7863642 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 137.509,29
7846988 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.466,95
008636913 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.614,98
7825725 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126.604,09
008828975 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 263,81
008889577 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.880,66
7804162 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 131.063,30
008280527 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,01
008465541 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 377,68
008529758 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.998,26

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Adesão 00030/2024 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.003689/2024-68
valor global após o termo: R$ 1.345.440,04

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 324997
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:34

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