Contrato federal · Empenho 2024NE126156 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SMUL

Name: Contrato 2024NE126156 — PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO (PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.) contratou SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.920.400/0001-41) para: aquisição de materiais diversos para manutenção, para atender a demanda da secretaria municipal de urbanismo e licenciamento do município de são paulo – smul. Valor global contratado: R$ 1.521,96. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.CNPJ 33.840.043/0001-34
Unidade (UASG)oficial: PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO 926367
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 48.920.400/0001-41
Processooficial: 6068.2024/0005876-2
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90041/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.521,96
Valor globaloficial: R$ 1.521,96
Assinaturaoficial: 09/10/2024
Publicaçãooficial: 09/10/2024
Vigênciaoficial: 09/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ROLO PINTURA PREDIAL	5	R$ 21,96	R$ 109,80
PARAFUSO	1	R$ 35,87	R$ 35,87
PARAFUSO	1	R$ 42,96	R$ 42,96
PARAFUSO	1	R$ 34,66	R$ 34,66
PARAFUSO	1	R$ 75,97	R$ 75,97
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	8	R$ 30,53	R$ 244,24
SERRA CIRCULAR	5	R$ 17,71	R$ 88,55
DISCO CORTE	5	R$ 25,60	R$ 128,00
DISCO CORTE	5	R$ 29,86	R$ 149,30
BUCHA	1	R$ 29,96	R$ 29,96
BUCHA	1	R$ 25,96	R$ 25,96
BUCHA	1	R$ 39,96	R$ 39,96
BROCA	2	R$ 135,97	R$ 271,94
BROCA	2	R$ 62,97	R$ 125,94
ADESIVO USO GERAL	5	R$ 9,97	R$ 49,85
ABRAÇADEIRA	3	R$ 23,00	R$ 69,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE126156 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE126156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6068.2024/0005876-2
valor global após o termo: R$ 1.521,96 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 325079
Lido da fonte em: 16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.